問(wèn)題已解決

我公司之前給A公司打材料款635430元，后來(lái)退款334794.5元，單據(jù)有銀行回單（A公司給我打款334794.5）、A公司之前給我開具的發(fā)票金額300635.5（普票，不是紅字），怎么做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 15:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
1. 在銀行回單上，按照A公司給我打款334794.5記賬，分別明細(xì)記入“應(yīng)收賬款”和“銀行存款”； 2. 計(jì)入A公司開具的發(fā)票的金額300635.5，同樣明細(xì)記入“應(yīng)收賬款”和“銷售收入”； 3. 同時(shí)記入A公司之前退回的款項(xiàng)334794.5，分別明細(xì)記入“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”； 4. 拓展知識(shí)：在記賬過(guò)程中，應(yīng)注意帳戶平衡，所有收支金額相加應(yīng)等于零。每一筆賬目都應(yīng)有銀行單據(jù)、購(gòu)銷合同、發(fā)票或其他相關(guān)憑證，確保記賬準(zhǔn)確，避免記賬出錯(cuò)。
2023 01/11 15:49
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