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老師你好，企業(yè)所得稅報表應(yīng)付職工薪酬工資薪金的金額填累計借方金額還是貸方金額
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是匯算清繳的填寫嗎？是嗎？
04/08 09:32
84784974 
04/08 09:33
是的老師
玲老師 
04/08 09:33
賬載金額和實際金額填寫貸方數(shù)，稅收金額填寫借方數(shù)。
84784974
04/08 09:34
老師，我們次月就發(fā)放了，是不是只要匯算清繳前發(fā)放了，就填借方金額啊
玲老師
04/08 09:38
對的匯算清繳發(fā)放了都能稅前扣除稅收金額就是借方金額對的。
84784974
04/08 09:38
老師本年借方累計金額包括上年12月的工資。1月份就發(fā)了
玲老師
04/08 09:39
這些事指的是23年的，因為現(xiàn)在做的是23年的匯算清繳。
84784974
04/08 09:40
那22年12月的工資在12月計提，是在23年1月發(fā)放的。要不要包括在內(nèi)啊
玲老師
04/08 09:42
不包括這個是22年匯算清繳，包括這個不包括在二三年這里。
84784974
04/08 09:44
22年我填的是應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額，23年是不是也直接填貸方累計金額
玲老師
04/08 09:47
填寫方法是一模一樣的，看上面的回復(fù)。
84784974
04/08 09:48
不包括這個是22年匯算清繳，包括這個不包括在二三年這里。 老師你發(fā)的這個我看不明白啊。
玲老師
04/08 09:51
二三年匯算清繳不包括22年的。
84784974
04/08 09:55
那就可以按計提12個的工資的金額，填寫唄
玲老師
04/08 10:00
對呀，帶分?jǐn)?shù)就是計提的對呀，是累計數(shù)。
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