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實(shí)務(wù)
問題已解決
在企業(yè)會(huì)計(jì)制度中，我公司是一般納稅人，是季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的。然，申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表中，本月數(shù)？如何填寫？是填寫12月份數(shù)？還是填寫：10-12月份數(shù)？還是填寫：1-12月份數(shù)呢？
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一到十二月份的累計(jì)
2024 04/07 19:54
84785026 
2024 04/07 19:58
年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表中的本月數(shù)：1-12月份的累計(jì)數(shù)填寫，本年累計(jì)數(shù)，也就自動(dòng)生成跟本月數(shù)一樣了。那就兩欄的數(shù)據(jù)一樣咯，對嗎？
郭老師 
2024 04/07 19:58
啊對的，是這么做的。
84785026
2024 04/07 20:06
那請問;企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中A1050505表 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中：工資薪金支出：是按申報(bào)個(gè)稅匯總表 合計(jì)數(shù)填寫？還是按：賬面 計(jì)提數(shù) 填寫呢？
郭老師
2024 04/07 20:08
你好，你計(jì)提的和申報(bào)不一樣嗎
郭老師
2024 04/07 20:08
賬載金額是你賬上計(jì)提的，實(shí)際金額和稅收金額是支付的，只要匯算清繳之前已經(jīng)支付出去了就可以。
84785026
2024 04/07 20:14
一樣的，謝謝老師。我卻以為需跟：申報(bào)個(gè)稅匯總表一樣，那就出現(xiàn)了時(shí)間差了。但如果在匯繳之前支付完成的話，那就是對了。
郭老師
2024 04/07 20:18
填寫一樣的，不需要調(diào)整。
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