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問題已解決
老師好，請老師解答一下: 請問我開了一份異地的項目發(fā)票，（項目地在武漢，經(jīng)營地在長沙）我需要開完發(fā)票的當(dāng)月繳納企業(yè)所得稅嗎？如下圖所示 應(yīng)該如何申報這份發(fā)票的企業(yè)所得稅呢？ 外管證我們應(yīng)該如何申報呀？
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您好
要在湖北電子稅務(wù)局外經(jīng)證報驗(yàn) 然后在湖北電子稅務(wù)局里面做預(yù)繳
您這個是完稅憑證 應(yīng)該是已經(jīng)繳納過了啊
04/07 16:27
84784989 
04/07 16:30
是的，這筆是之前會計預(yù)繳過了，我不知道應(yīng)該如何預(yù)繳，他們說在電子稅務(wù)局上預(yù)繳，但是我沒找到地方
是在項目地電子稅務(wù)局預(yù)繳嗎
可是我們公司是湖南的呀，項目在湖北，我應(yīng)該如何登錄湖北的電子稅務(wù)局報驗(yàn)呀？
bamboo老師 
04/07 16:30
是在項目地電子稅務(wù)局預(yù)繳
外經(jīng)證有密碼的
問異地12366 會給您密碼登錄哈
84784989
04/07 16:32
拿到外經(jīng)證密碼后 應(yīng)該如何操作呀
bamboo老師
04/07 16:47
進(jìn)入異地電子稅務(wù)局報驗(yàn) 然后電子稅務(wù)局左邊有跨區(qū)涉稅事項
每個地區(qū)會有點(diǎn)差異? 您可以咨詢下項目所在地的12366?
84784989
04/07 17:09
如果申領(lǐng)了有外經(jīng)證應(yīng)該如何處理呀 在跨區(qū)域管理里面做是什么情況才在這里面做呀
bamboo老師
04/07 17:41
跨區(qū)域管理里面做是什么情況才在這里面做呀
不明白這句話是什么意思
84784989
04/07 17:51
就是電子稅務(wù)局里面有個選項是 跨區(qū)域管理申請 類似 看到這個不曉得是不是在這里面做
bamboo老師
04/07 18:11
應(yīng)該是自己在電子稅務(wù)局里面申請外經(jīng)證的界面
84784989
04/07 18:24
噢噢 如果自己有就不用申請了是嗎
bamboo老師
04/07 18:27
每次有跨區(qū)新項目 都要申請外經(jīng)證 然后異地報驗(yàn) 預(yù)交稅金
84784989
04/07 18:28
就是說我還是得在跨區(qū)域管理里面維護(hù)項目，然后再去異地報驗(yàn)
異地報驗(yàn)請問是在哪里報呀
bamboo老師
04/07 18:31
這個項目您前面開過外經(jīng)證了么？
異地報驗(yàn)在異地電子稅務(wù)局
前面已經(jīng)說了呀 地區(qū)不同還會有差異 也可以咨詢一下異地12366
84784989
04/07 18:36
這個項目沒有開過
bamboo老師
04/07 18:39
那要自己現(xiàn)在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局開立外經(jīng)證
84784989
04/07 18:53
開好外經(jīng)證，應(yīng)該如何處理呀
先去異地電子稅務(wù)局報驗(yàn)嗎，但是異地電子稅務(wù)局我怎么進(jìn)去呀（公司實(shí)際在長沙，項目在武漢）
bamboo老師
04/07 18:58
開好外經(jīng)證，應(yīng)該先去異地電子稅務(wù)局報驗(yàn)
聯(lián)系異地電子稅務(wù)局給您登陸密碼啊
84784989
04/07 19:00
聯(lián)系異地稅務(wù)局，這一步叫報驗(yàn)嗎
拿到登陸密碼后，應(yīng)該如何預(yù)繳稅金呀
bamboo老師
04/07 19:35
報驗(yàn)每個地區(qū)也不同的
有的是電子稅務(wù)局外經(jīng)證編碼 取得密碼登陸報驗(yàn)
有的地區(qū)是個人綁定自然人電子稅務(wù)局 綁定企業(yè) 然后外經(jīng)證報驗(yàn)
要看地區(qū)
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