問(wèn)題已解決

季末應(yīng)交稅費(fèi)余額掛在借方了，因?yàn)橛写J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 14:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，可以的，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，這樣是可以的。
2024 04/07 14:18
84785023
2024 04/07 14:33
沒(méi)認(rèn)證的，只是賬里發(fā)票入進(jìn)了
玲老師
2024 04/07 14:36
沒(méi)有認(rèn)證的記錄，待認(rèn)證入賬是對(duì)的。
84785023
2024 04/07 14:49
報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)了
玲老師
2024 04/07 14:50
填寫(xiě)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
84785023
2024 04/07 14:53
賬面怎么做？
玲老師
2024 04/07 14:55
賬務(wù)處理不調(diào)整就是報(bào)表重分類(lèi)。
84785023
2024 04/07 14:57
就報(bào)表里改一下，直接把待認(rèn)證的金額填到其他流動(dòng)資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)里把待認(rèn)證的金額減去，就是正數(shù)了
玲老師
2024 04/07 15:00
是這樣對(duì)的，對(duì)的是的。
84785023
2024 04/07 15:05
感謝老師
玲老師
2024 04/07 15:06
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