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老師好！才從代賬公司接過來賬，賬上應(yīng)付賬款—暫估有50多萬不知道咋處理好？謝謝
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那你看下你們的材料或者是庫存商品多了嗎？
04/07 12:57
84784995 
04/07 12:59
代賬公司給過來的存貨是0，沒有
郭老師 
04/07 13:03
那你們有沒有欠款？銀行存款余額對嗎？去查一下他當(dāng)時多做了哪一個？
84784995
04/08 06:51
有欠款，銀行存款余額是對上的，老師這是代賬那邊做的，但是庫存沒貨，應(yīng)付賬款下暫估余額還50多萬呢，怎么處理好呢？
郭老師
04/08 07:02
暫估的成本
你們有發(fā)票嗎
郭老師
04/08 07:02
之前他暫估的成本現(xiàn)在有沒有發(fā)票了
84784995
04/08 07:09
老師，她這幾張圖哪個是暫估的成本分錄呢？最后這張圖是2023年12月份的分錄，我發(fā)給你的分錄后面沒看見賬里附上發(fā)票原始憑證啥也沒有
郭老師
04/08 07:11
后面這兩張不都是嗎？
郭老師
04/08 07:12
就是因為有余額
才沒有發(fā)票
84784995
04/08 07:14
老師你不是問我有沒有發(fā)票嗎？目前我沒看到有購進(jìn)這么大額的發(fā)票，
郭老師
04/08 07:19
暫估繼續(xù)掛著
以后有發(fā)票沖
郭老師
04/08 07:20
不想掛著借應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784995
04/08 07:22
老師，關(guān)鍵是3月有銷售貨物收入，和研發(fā)服務(wù)收入，庫存還沒有，咋結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
郭老師
04/08 07:43
暫估的呀，關(guān)鍵就在這里呀
倒數(shù)第二個憑證，不是嗎？
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