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所得稅匯算表中，折舊表中本年折舊怎么填，當(dāng)年有清理了固定資產(chǎn)，減少了折舊，是填累計(jì)折舊的貸方還是累計(jì)折舊的期末減期初數(shù)
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你好，已經(jīng)清理的就不要在這里面填寫了。這個(gè)原值就看你現(xiàn)有的固定資產(chǎn)的原值就行。
04/07 11:57
郭老師 
04/07 11:57
累計(jì)折舊是你現(xiàn)有的固定資產(chǎn)當(dāng)年的折舊。
84785024 
04/07 12:02
我這樣描述一下，
1、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表固定資產(chǎn)期末數(shù)是3350000，期初數(shù)是3631000；
?2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表累計(jì)折舊期末數(shù)是1550724.37，期初數(shù)是583774.33，累計(jì)折舊期末減期初=966950.04?
3、23年度已計(jì)提折舊貸方數(shù)是1154890.75 4、23年度有出售固定資產(chǎn)的情況，請問23年度所得稅匯算清繳申報(bào)表《資產(chǎn)折舊、攤銷及繳納調(diào)整明細(xì)表》里的資產(chǎn)原值填哪個(gè)數(shù)？本年折舊欄次填哪個(gè)數(shù)？
郭老師
04/07 12:03
第一個(gè)，有沒有銷售出去的固定資產(chǎn)，如果有的話算不出來。
84785024
04/07 12:09
銷售固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊借方是187940.71
84785024
04/07 12:10
郭老師這是報(bào)表數(shù)據(jù)，您先吃飯，吃完了再告訴我
郭老師
04/07 12:14
銷售出去的固定資產(chǎn)當(dāng)年的折舊是多少？
郭老師
04/07 12:14
銷售出去的是A設(shè)備，然后這個(gè)A設(shè)備在2023年計(jì)提了多少折舊，看貸方。
84785024
04/07 12:49
23年在不同月份共銷售出去6輛車，這6輛車在23年共計(jì)提折舊100885.16
郭老師
04/07 13:02
第一列填寫3631000
第二列填寫966950.04?處置出去的固定資產(chǎn)23年之前的折舊
第三列填寫1550724.37
固定資產(chǎn)有發(fā)票的第四列和第一列填寫一樣的，第5列和第二列填寫一樣的。
84785024
04/07 13:48
郭老師23年度所得稅匯算清繳申報(bào)表《資產(chǎn)折舊、攤銷及繳納調(diào)整明細(xì)表》里的資產(chǎn)原值填為什么要填資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的期初數(shù)3361000？
郭老師
04/07 14:01
你好，這里填寫的是期末，我剛才打錯(cuò)了335萬。
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