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所得稅匯算時，本年折舊有減少，本年折舊變成負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么填資產(chǎn)折舊表

84784974| 提問時間：03/26 17:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，折舊為負(fù)這個是我們賬做錯了吧，肯定是大于等于0的數(shù)呀，怎么會有負(fù)
03/26 17:32
84784974
03/26 17:33
處置固定資產(chǎn)，當(dāng)年計(jì)提的折舊小于處置的折舊
廖君老師
03/26 17:39
您好，讓我理一下， 借：固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? ?貸：固定資產(chǎn) 這個借方大于當(dāng)于我們計(jì)提折舊， 《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)這個表不體現(xiàn)這筆分錄 有損失填這個 《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)
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