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2月的待認證稅額少做了0.02，3月要怎么調(diào)整這0.02
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你好，待認證少做了0.02，那你的管理費用或者庫存商品多做了嗎？
04/07 11:33
郭老師 
04/07 11:33
還是你的應付賬款少做了。
84784977 
04/07 11:53
是少做了2分，應付賬款沒少，那這兩分應該是借方的費用里面少了2分吧。
84784977
04/07 11:55
說錯了是多做了兩分，當時做的借方是費用。
郭老師
04/07 11:56
借利潤分配，未分配利潤待應交，稅費待認證。
郭老師
04/07 11:56
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費待認證。
84784977
04/07 12:08
比如我上個月有一筆借:銷售費用4287.13
借：待認證進項稅額42.87
貸：應付賬款4330。這筆也做重了，那這個月要怎么沖這筆。
郭老師
04/07 12:09
借銷售費用費用、
貸應交稅費待認證0.02。
84784977
04/07 12:14
？你說的是哪一筆。
84784977
04/07 12:14
第二筆我是重復做了一張同樣的憑證
郭老師
04/07 12:14
你好，我說的就是你上面這個42.87，應該是85多做了不是嗎？
郭老師
04/07 12:14
正確的應該是銷售費用4287.15，待認證是42.85。
84784977
04/07 12:19
不是。我是說的這一張整個重復了，就是做了兩筆一樣的。我需要全沖。
郭老師
04/07 12:21
借應付賬款4330、
借銷售費用負數(shù)4287.13、
貸應交稅費待認證42.87。
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