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問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)，2023年服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款，但一直沒(méi)有發(fā)票，這種現(xiàn)在賬上怎么處理，稅務(wù)上2023年匯算清繳納稅調(diào)增，填入其他一欄嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
如果23年度做了費(fèi)用科目的話
匯算清繳納稅調(diào)增，在其他里面
04/07 10:57
84785029 
04/07 10:58
那賬上我怎么做呢？當(dāng)時(shí)做的借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，那現(xiàn)在怎么做
冉老師 
04/07 10:59
現(xiàn)在回發(fā)票的話
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款
84785029
04/07 11:00
沒(méi)有發(fā)票了，2023年匯算清繳納稅調(diào)整，那現(xiàn)在2024年我賬上怎么處理，還可以做借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款嗎？
冉老師
04/07 11:01
23年度沒(méi)有做費(fèi)用科目的話，不用匯算清繳納稅調(diào)整
24年度的話，直接做費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款
84785029
04/07 11:02
好的，明白了
冉老師
04/07 11:02
好的，同學(xué)，祝你生活愉快
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