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2020年房租發(fā)票和一臺固定資產(chǎn)發(fā)票都沒有取得，2021年匯算清繳前取得，不用納稅調(diào)增嗎，2021年匯算清繳前沒有取得，分別怎么處理
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你好！沒有取得發(fā)票匯算清繳折舊和租賃費需要調(diào)增
2021 01/21 14:11
84785034 
2021 01/21 14:12
不區(qū)別匯算清繳前后嗎
耿老師 
2021 01/21 14:15
你好！匯算清繳前取得不用調(diào)整
84785034
2021 01/21 14:23
如果沒有 直接納稅調(diào)整 賬務(wù)不用紅沖了吧
耿老師
2021 01/21 14:24
你好！是的，真實業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬
84785034
2021 01/21 14:27
如果取得 直接紅沖暫估 按照減去已經(jīng)折舊的金額計提，對吧老師
耿老師
2021 01/21 14:29
你好！不是還是按發(fā)票金額入賬
84785034
2021 01/21 14:31
好的 謝謝
耿老師
2021 01/21 14:33
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝
84785034
2021 01/21 14:37
老師 2020年年報調(diào)增了，2021年后面拿到發(fā)票，2020年調(diào)整的折舊是算到哪里
耿老師
2021 01/21 14:41
你好！本身就是調(diào)表不調(diào)賬，之前的不在抵扣了
84785034
2021 01/21 14:44
不太明白，就是之前折舊費用不能抵扣，也不能在2021年年報中調(diào)減
耿老師
2021 01/21 14:49
你好！是的，因為未取得發(fā)票
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