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您好老師，我們是小規(guī)模納稅人，一月份有一張普票按照3%開的，其他都是按1%開的，這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅？
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你好，同學(xué)，在主表第一行填寫營(yíng)業(yè)收入。減征額按2%填寫
04/07 10:50
84785000 
04/07 11:02
就是我還是普票全額按1%交增值稅嗎？
84785000
04/07 11:04
我那張按3點(diǎn)的發(fā)票需要要沖紅，重新開正確的嗎？
venus老師 
04/07 11:12
建議你重新開具1個(gè)點(diǎn)的
84785000
04/07 11:16
那張發(fā)票1月的，現(xiàn)在跨季度了，沖紅對(duì)我申報(bào)有影響嗎？
venus老師
04/07 11:22
同學(xué)，你現(xiàn)在沖紅，影響申報(bào)，因?yàn)槟銈儜?yīng)該是季度申報(bào)，
84785000
04/07 11:50
是季度申報(bào)的，增值稅報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不含稅銷售額是這張發(fā)票按3%的，我在想要不要改成全部按1%，這樣提交時(shí)會(huì)不會(huì)提示數(shù)據(jù)比對(duì)不成功
venus老師
04/07 11:53
同學(xué)，你本季度申報(bào)也是按3個(gè)點(diǎn)，還要紅沖一下，挺麻煩 的，就這樣申報(bào)吧
84785000
04/07 12:03
直接按系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)，也就是3點(diǎn)報(bào)，是嗎
venus老師
04/07 13:02
對(duì)的??(ˊωˋ*)??不用動(dòng)它了，不然你下個(gè)季度申報(bào)又多程序
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