00:10:00
問題已解決
@賈apple老師，這個明天可以問下嗎謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好的。沒問題的。我明天上班后。請教稅局
04/06 20:29
84785016 
04/07 11:44
老師我個體戶定期定額報稅是不用看做賬的吧，現(xiàn)在收款10萬3月份開票5萬可以做預(yù)收賬款嗎
84785016
04/07 11:44
后期再開5萬發(fā)票沖預(yù)收賬款可以嗎
apple老師 
04/07 11:47
【老師我個體戶定期定額報稅是不用看做賬的吧，現(xiàn)在收款10萬3月份開票5萬可以做預(yù)收賬款嗎】
---我問過這邊的稅局了， 稅局直接扣稅，企業(yè)也不用申報，是稅局直接填寫好的
對的，剩余的5萬元 做預(yù)收賬款
84785016
04/07 11:49
我這邊系統(tǒng)只會按定期定額報稅9萬，只是說到時開票10萬需要按這個報稅，系統(tǒng)不會按這個10萬，不超9萬是按9萬報，所以我都是自己先申報不用系統(tǒng)報稅的因為這樣按上面情況涉及到更正申報比較麻煩
84785016
04/07 11:50
那個剩余5萬沒有說什么時候要開齊吧，比如我三個月才開夠5萬可以吧，反正稅務(wù)報稅不看做賬對嗎
apple老師
04/07 12:00
稅務(wù)局不看賬的，你開多少，他們給你申報多少
但是，發(fā)票的話，就取決于客戶讓你什么時候開
另外
報稅方面， 看來和老師這邊不一樣的，
正常也是開多少報多少，
84785016
04/07 13:24
所以后面我開購發(fā)票跟收款對上就可以吧老師
apple老師
04/07 13:26
對的，這個理解完全正確?
84785016
04/07 13:26
2老師個體戶定期定額的個稅經(jīng)營所得具體怎么算呢，如果是按31萬開票，這個要交多少個稅呢，正常我是開票多少報增值稅跟經(jīng)營所得一樣然后不超30萬都不交稅的
apple老師
04/07 13:30
我請教一下你，那么 ，這樣說來
平時的增值稅與 經(jīng)營所得個稅，都是你申報的，不是稅局直接扣得？
84785016
04/07 13:36
以前都是自己申報，只是去年9月份后稅局會自動申報，但是他申報全部按一個定額定期9萬季度報增值稅跟個稅，比如我這季度開了5萬系統(tǒng)按9萬報是對的，但是我開10萬系統(tǒng)還是按9萬報這個就不對了所以系統(tǒng)報錯我必須到前臺更正，為了不必要麻煩，我季初提前報4萬按9萬報，10萬按10萬報增值稅經(jīng)營所得這樣就不用更正了老師
apple老師
04/07 13:39
明白了，原來是這樣的，
還真得 和我這邊不一樣呢，怪不得，我每次給稅局打電話，稅局總是強調(diào)哪個區(qū)的，為啥這樣，還反問我，
因此，還得你請教你們當?shù)氐亩惥至耍?/div>
84785016
04/07 13:49
老師這樣的話，我開票4萬按9萬報稅，但是賬上按4萬收入跟工商也是按4萬收入對吧沒有沖突吧
84785016
04/07 13:49
報稅跟工商報收入跟做賬收入可以不一樣吧
apple老師
04/07 13:51
這個肯定不行
工商年報，是根據(jù)財報來的，
84785016
04/07 13:53
但是我個體戶定期定額不是不看賬本嗎，然后我實際開票是4萬的，但是報稅稅務(wù)要求按9萬報定期定額，這樣報工商年報收入寫4萬可以吧
apple老師
04/07 13:57
【但是我個體戶定期定額不是不看賬本嗎，】
----這句話的意思是指， 稅局要計算稅款時，不看你的賬本，但是，不是表達，你在填寫工商年報時，也不看賬本
假如都不看賬本，你的工商年報 ，怎么申報呢
84785016
04/07 14:00
反正賬上開票4萬就這個不用改賬吧，報稅按9萬報，工商報以前報4萬不管了吧，后期工商年報收入按稅務(wù)收入9萬來報這兩個一致吧，賬上4萬不管吧實際開票嗎
apple老師
04/07 14:08
你們情況特殊，我覺得還是和 財報一樣就行
工商年報不是一年一次嗎。
今后也應(yīng)該和財報一樣才行
稅務(wù)上的申報方法，如果一直都那樣申報，是不是 是合理的，我也不敢確定。
84785016
04/07 14:13
財報就是4萬也不會是9萬吧老師，只是稅務(wù)說不到9萬必按9萬報，所以我賬上的收入只能是4萬做不到9萬吧，報稅按9萬報，工商年報我就按稅務(wù)年累計收入一樣吧去填寫吧，賬上4萬不管吧
84785016
04/07 14:15
反正我問稅務(wù)開票4萬一定要9萬報嗎，說要累計收入，以前工商年報不管了吧，問題不大吧再說我當時按開票收入4萬報
apple老師
04/07 14:19
明白了，稅局的申報沒有問題的話，那就不用管，因為，那是要求那么報的
但是，工商是和財報一樣的，? 4萬元，就對了
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