00:10:00
問題已解決
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度開具3%專票2萬元，開具1%普票30萬元，還有未開票收入5萬元，我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應征增值稅不含稅銷售額，得出來的稅額是1.11萬，不知道這樣申報對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
上面的銷售額都是不含稅的嗎
04/06 11:20
郭老師 
04/06 11:20
2萬乘以3%加35萬乘以1%，按照這個來計算的。
84785017 
04/06 11:22
老師，那我填寫的欄次數(shù)據(jù)是對的嗎？
郭老師
04/06 11:23
你好是的，是這么做的
84785017
04/06 11:28
那減免的稅額是不是要填寫增值稅減免稅申報明細表，最終體現(xiàn)在主表18欄本期應納稅額減征額那里
郭老師
04/06 11:29
你好，需要的減免的2%需要填寫主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額，實際抵扣金額。
84785017
04/06 11:35
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
04/06 11:35
不用客氣，工作愉快。
閱讀 1273
描述你的問題，直接向老師提問
694
意見反饋
