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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2022年購買的固定資產(chǎn),當(dāng)年沒有享受一次性扣除政策,2023年匯算清繳可以享受么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答2022年12月份買來的可以,其他都不行
04/05 14:18
84785024
04/05 14:27
好的謝謝老師
郭老師
04/05 14:28
不用客氣
工作愉快
84785024
04/05 14:35
老師,我還想問一句,就是2022年固定資產(chǎn)錯誤的一次性進(jìn)了費(fèi)用,您告訴我說借固定資產(chǎn),貸利潤分配未分配利潤,再補(bǔ)提折舊,借利潤分配未分配利潤,貸累計(jì)折舊,這樣做分錄就可以了吧!2023年匯算清繳就不用再做納稅調(diào)整啦吧?
郭老師
04/05 14:38
你好
納稅調(diào)增,你在哪一年做?
84785024
04/05 14:42
老師,2022年的賬做錯了!到現(xiàn)在我還沒調(diào)呢
郭老師
04/05 14:43
你好,正規(guī)的2022年全部納稅調(diào)增
22年的折舊調(diào)減
23年折舊調(diào)減
都是分別在當(dāng)年匯算清繳中
84785024
04/05 14:45
老師,能麻煩您在具體說一下在匯算清繳哪個表調(diào)么
郭老師
04/05 14:47
105080找固定資產(chǎn)明細(xì)
第2列填寫你賬上的折舊金額,第5列填寫的是稅法上允許折舊的金額。
84785024
04/05 14:49
老師,2022年匯算也得更正啊
郭老師
04/05 14:50
你好,就是你2022年多抵扣了
84785024
04/05 14:53
我用利潤分配未分配科目調(diào)過來不行么,必須得調(diào)2022年匯算報(bào)表啊
郭老師
04/05 14:54
你好,稅務(wù)局不查沒有關(guān)系,查到的話需要納稅調(diào)增的,因?yàn)槟愣嗟挚哿恕?/div>
84785024
04/05 14:55
嗯,謝謝老師
郭老師
04/05 14:56
不用客氣,工作愉快。
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