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實(shí)務(wù)
問題已解決
不會(huì)的就不要接，感謝理解。老師好，就是季度末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅至營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄增值稅三個(gè)月的銜接，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 你們是小規(guī)模納稅人的嗎
04/04 10:13
84784990 
04/04 11:07
是小規(guī)模老師，是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的查賬征收?，F(xiàn)在遇到一個(gè)問題就是我的科目匯總表是試算平衡的，但是資產(chǎn)負(fù)債表的左邊比右邊少了，少的金額剛好是我結(jié)轉(zhuǎn)的季度的頭兩個(gè)月的增值稅費(fèi)，季度末稅費(fèi)我結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，然后是不是季度初應(yīng)交增值稅有期初余額才對(duì)。但是這個(gè)我沒有會(huì)計(jì)分錄
王璐璐老師 
04/04 11:14
你好，你要軟件售后幫你看一下軟件公式的，一般不管你什么分錄，報(bào)表會(huì)是平的，還有個(gè)可能，你檢查一下你的明細(xì)賬，看你做的有些賬的金額是不是沒有被軟件取到數(shù)字的
84784990
04/04 11:46
是這樣子的老師。麻煩幫我看看是怎么修改
王璐璐老師
04/04 12:05
你好，你手工表格結(jié)轉(zhuǎn)了損益，但是沒有體現(xiàn)你掙了多少，虧了多少，你往這個(gè)方面改一下
84784990
04/04 12:21
謝謝老師你說的是結(jié)轉(zhuǎn)成本是叭，那假設(shè)成本6000，我就是目前不考慮其他情況下，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊差的這個(gè)200也就是稅費(fèi)這個(gè)金額，這個(gè)怎么處理
王璐璐老師
04/04 13:22
你好? 我不是這個(gè)意思? 你現(xiàn)在第二個(gè)圖片的還有未分配利潤的差異? 你要先算下你手工的表格里面結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配金額是多少??
84784990
04/04 14:00
不懂呀老師。可以直接列出算式哈解答嗎？
王璐璐老師
04/04 16:26
你好 我這邊下大雨了? 在外面的額? ?沒紙筆的 你現(xiàn)在是第一個(gè)圖片的利潤分配沒有結(jié)轉(zhuǎn)出來的
王璐璐老師
04/04 17:10
加油? 等你的好評(píng)哦
王璐璐老師
04/04 17:11
你懂我的意思了我? 就是你右邊跟左邊其實(shí)不是增值稅的問題 是你第一個(gè)圖片沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的哈
84784990
04/05 08:06
就是借本年利潤9900貸利潤分配-未分配利潤9900，這樣子嗎？那還是差200
84784990
04/05 08:07
昨天沒注意到你說你那邊下大雨，謝謝老師的負(fù)責(zé)和用心，還專門給予補(bǔ)答
王璐璐老師
04/05 09:52
你好?在實(shí)務(wù)中應(yīng)交稅費(fèi)借方余額應(yīng)該是其他流動(dòng)資產(chǎn)那里會(huì)體現(xiàn)的? 你是不是第二個(gè)表格 那里沒加上的
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