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實(shí)務(wù)
問題已解決
有利潤(rùn)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這張表是不是就是0，沒有數(shù)據(jù)的，提交即可。虧損的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的對(duì)嗎
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不是
第二列填寫你的利潤(rùn)
打開保存就行自動(dòng)填寫的
04/04 07:58
84785043 
04/04 08:00
本年度2023 當(dāng)年境內(nèi)所得額 手動(dòng)填不了的。是要先報(bào)年度申報(bào)表，再報(bào)虧損嗎
郭老師 
04/04 08:00
你好，先填寫主表
應(yīng)納稅所得額自動(dòng)計(jì)算。
84785043
04/04 08:03
主表還沒有減免稅額，那我填這張就是把優(yōu)惠的稅額填進(jìn)這里，然后主表是不是就能顯示優(yōu)惠的金額
郭老師
04/04 08:06
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785043
04/04 08:09
主表申報(bào)后，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，第二列有數(shù)據(jù)了，就直接提交，不用填任何數(shù)據(jù)。 有利潤(rùn)，是這樣吧
郭老師
04/04 08:09
你好對(duì)的
是這么做的
84785043
04/04 08:11
風(fēng)險(xiǎn)提示沒有申報(bào)資產(chǎn)折舊，攤銷這張表。沒有發(fā)生折舊，也需要報(bào)嗎
郭老師
04/04 08:15
對(duì)的是的，需要填寫的。
84785043
04/04 08:17
風(fēng)險(xiǎn)提示，有營(yíng)業(yè)收入，沒有營(yíng)業(yè)成本，我的收入是租金，營(yíng)業(yè)成本沒有，其余是稅金及附加和期間費(fèi)用
郭老師
04/04 08:18
你你這個(gè)固定資產(chǎn)是自己的嗎？是的話，你的折舊費(fèi)就是成本。如果不是的話，你租賃進(jìn)來的支付的租金就是成本。
84785043
04/04 08:18
固定資產(chǎn)是自己的，折舊已提完。就沒有營(yíng)業(yè)成本了
郭老師
04/04 08:20
后期也沒有維修的嗎
84785043
04/04 08:20
沒有發(fā)生。
郭老師
04/04 08:23
那就忽略提交就可以。
84785043
04/04 08:26
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，23年沒有發(fā)生折舊，只有殘值，是否可以空?qǐng)?bào)
郭老師
04/04 08:30
固定資產(chǎn)還在使用嗎？如果在使用的話，不可以零申報(bào)的
84785043
04/04 08:31
沒有在用
郭老師
04/04 08:32
固定資產(chǎn)還在不在？只要沒有報(bào)廢，沒有銷售的需要填寫。
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