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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模報(bào)稅怎么報(bào)，沒(méi)有報(bào)過(guò)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，跟一般人一樣的報(bào)，只是增值稅沒(méi)有附一和附二，直接填主表就可以了，所得稅申報(bào)是一樣的。
目前有個(gè)優(yōu)惠是小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)的普通發(fā)票是免增值稅的
04/03 18:24
84784995 
04/03 18:28
一般納稅人和小規(guī)模都沒(méi)報(bào)過(guò)
84784995
04/03 18:28
現(xiàn)在報(bào)小規(guī)模的，先填主表還是
廖君老師 
04/03 18:29
您好，是的，先填主表，
84784995
04/03 18:35
怎么填，主標(biāo)數(shù)據(jù)
廖君老師
04/03 18:36
您好，這樣填
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
84784995
04/03 18:43
這個(gè)要看利潤(rùn)表
84784995
04/03 18:45
營(yíng)業(yè)收入對(duì)嗎
廖君老師
04/03 18:46
您好，不不，您說(shuō)這個(gè)利潤(rùn)表是申報(bào)所得稅，剛才咱在溝通的是增值稅嘛
84784995
04/03 18:49
是的，增值稅季報(bào)
廖君老師
04/03 18:50
哦哦，看我們賬上的收入來(lái)申報(bào)，您說(shuō)利潤(rùn)表是表達(dá)這個(gè)意思呀，對(duì)不起，我錯(cuò)了，我理解錯(cuò)了，您是對(duì)的
84784995
04/03 18:52
我們利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是161.54元
廖君老師
04/03 18:53
您好，把這個(gè)填 第3欄和第10欄就好啦
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