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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們公司修了屋頂 與個(gè)人簽的合同 讓對(duì)方代開(kāi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局怎么收稅
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你好，增值稅1%，附加稅6%，個(gè)稅這個(gè)有差異，大部分都是按照40%企業(yè)代扣代繳。
04/03 17:11
84785024 
04/03 17:13
他個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi) 我企業(yè)還要做代扣代繳嗎 稅務(wù)局不直接收取嗎
郭老師 
04/03 17:13
對(duì)的，是的，勞務(wù)報(bào)酬的企業(yè)代扣代繳，稅務(wù)局不直接收
84785024
04/03 17:14
是不是還有印花稅
84785024
04/03 17:15
我看個(gè)人代開(kāi)的房租個(gè)所稅就在稅務(wù)局交了呢
郭老師
04/03 17:16
你好，沒(méi)有印花稅的，因?yàn)檫@個(gè)不屬于勞務(wù)報(bào)酬，也有企業(yè)需要代扣代繳的，按照租賃所得。
84785024
04/03 17:25
那比如說(shuō) 我給他發(fā)40000 是增值稅40000*0.01 =400 附稅：400*0.06=24 個(gè)稅呢？怎么計(jì)算呢
郭老師
04/03 17:26
4萬(wàn)*80%*30%-2000
按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的。
84785024
04/03 17:30
那代扣代繳怎么申報(bào)呢 我公司承擔(dān)個(gè)稅部分 我是不是要給他40000+增值稅400+附稅24元=40424元
郭老師
04/03 17:32
你好，勞務(wù)報(bào)酬里面給他填寫(xiě)，先采集人員信息，是否是雇員選擇其他，然后在綜合所得勞務(wù)報(bào)酬填寫(xiě)。
84785024
04/03 17:34
那我填寫(xiě)4萬(wàn)對(duì)嗎
84785024
04/03 17:34
如果不給他做代扣代繳可以嗎
郭老師
04/03 17:36
你好，不可以的，不允許?？窗l(fā)票備注吧，你發(fā)票不是沒(méi)有開(kāi)出來(lái)。
84785024
04/03 17:38
備注里面一般些什么
84785024
04/03 17:39
我現(xiàn)在要跟他簽合同 不知道發(fā)票上怎么處理
郭老師
04/03 17:40
備注，里面有支付企業(yè)代扣代繳。
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