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郭老師，23年的費用票沒到，但要先做賬，要怎么做分錄
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借管理費用
貸其他應付款
23年做
2024 04/03 15:15
84785037 
2024 04/03 15:16
需要二級明細寫暫估嗎，還是寫其他，
郭老師 
2024 04/03 15:17
你好，你具體的是什么服務？把管理費用放到這個科目，然后其他應付款你可以寫對方企業(yè)的名字或者是暫估。
84785037
2024 04/03 15:19
好的，暫估了5萬，實際只有到票4萬，我在收到4萬票的的時候總的要做幾筆，郭老師幫忙寫下呀
郭老師
2024 04/03 15:20
如果是虛增了1萬，借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 04/03 15:20
這里的金額填寫1萬。
郭老師
2024 04/03 15:20
然后匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額。
84785037
2024 04/03 16:11
老師，您那邊做的沖虛增的一萬，做借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤，如果我要沖減之前虛增的5萬，是紅沖之前的暫估，借管理費用負數(shù)貸應付賬款負數(shù)（第一筆），再做借其他應付款暫估，貸利潤分配未分配（第二筆），還是直接做第二筆就好
郭老師
2024 04/03 16:12
哦，直接做差額就行，第二批。
84785037
2024 04/03 18:03
老師，不管是5萬都沒到，還是只到了4萬，都只要做第二筆，借應付賬款暫估，貸未分配利潤是嗎，不用再紅沖之前的暫估對嗎
郭老師
2024 04/03 18:03
以后我只做了差額，就是多做的那一部分。
郭老師
2024 04/03 18:03
我只做了差額，就是多做的那一部分。
84785037
2024 04/03 20:50
好的，虛增的沒到票的，就做第二個分錄借應付賬款，貸未分配利潤，不用紅沖之前暫估的那筆分錄，金額多少沒到就填多少
郭老師
2024 04/03 20:52
你好，之前暫估做的是應付賬款嗎？如果是的話，這個就是紅沖之前的，只不過是跨年了。他用利潤分配未分配利潤
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