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請問 公司收到負數(shù)發(fā)票怎么做賬？開具負數(shù)發(fā)票怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
開具負數(shù)發(fā)票原來的銷售分錄紅沖就是
04/03 14:50
84785011 
04/03 14:58
就是說 我原來做的是借庫存、進項稅額 貸應付 。收到負數(shù)做借庫存負數(shù) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù) 應付負數(shù)
84785011
04/03 14:59
老師 報稅時候進項稅額轉(zhuǎn)出這部分怎么報啊?
家權(quán)老師 
04/03 15:01
在附表2填對應的負數(shù)發(fā)票那欄
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