00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模本月開了10萬的發(fā)票，金蝶軟件自動(dòng)生成要交增值稅和地稅的憑證，申報(bào)的時(shí)候不要交增值稅，金蝶賬務(wù)處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，附加稅的不要計(jì)提。然后增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入做這個(gè)減免。
04/03 10:12
84785043 
04/03 10:27
1.我先不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，到4月看看第一季度增值稅開票金額多少？如果超過30萬？就自動(dòng)生成憑證
2.如果沒有超過30萬，就把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去，這么處理合理嗎？
郭老師 
04/03 10:28
不是的，應(yīng)該是1~3月份，你1~3月份是一個(gè)季度。
84785043
04/03 10:28
圖片是金蝶自動(dòng)生成憑證的分錄！
郭老師
04/03 10:29
好，這個(gè)是你自己點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)憑證吧。l
郭老師
04/03 10:29
它上面顯示了你先不要?jiǎng)印?/div>
郭老師
04/03 10:29
在做你的賬務(wù)處理就可以的，它不會(huì)自動(dòng)生成賬務(wù)處理，但是它會(huì)在你的列表里面需要有待處理。
84785043
04/03 10:43
老師我是1月份只點(diǎn)了損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提地稅不點(diǎn)自動(dòng)生成，到3月底再看這季度開票金額，超30萬點(diǎn)全部自動(dòng)生成，交稅，沒超全部也自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去！
郭老師
04/03 10:44
你好是的，是這么做的。
84785043
04/03 10:46
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（數(shù)字是增值稅+所有附加稅嗎)?還是分開做2筆！
貸：營業(yè)外收入收入，稅收優(yōu)惠，
郭老師
04/03 10:48
附加稅的不要做，只做增值稅的就可以。
郭老師
04/03 10:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入，只是增值稅的附加稅的，不要管。
84785043
04/03 10:50
營業(yè)外收入只做劃??處數(shù)字對(duì)嗎？
郭老師
04/03 10:51
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785043
04/03 10:51
謝謝老師
郭老師
04/03 10:53
不用客氣，工作愉快
閱讀 552
描述你的問題，直接向老師提問
49
意見反饋
