問(wèn)題已解決

老師這些用友U8上的流程圖怎么寫?急,急急急!采購(gòu)業(yè)務(wù)中貨到票到款未付,和貨到票到款已付

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/03 08:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你是要分錄還是啥
2024 04/03 09:01
84784950
2024 04/03 09:05
是流程圖老師,我發(fā)不了照片 是采購(gòu)業(yè)務(wù)中的貨到票到款未付和貨到票到款衣服的流程圖
樸老師
2024 04/03 09:08
貨到票到款未付流程: 1.采購(gòu)訂單管理:首先,企業(yè)根據(jù)采購(gòu)需求在用友U8系統(tǒng)中生成采購(gòu)訂單,并詳細(xì)填寫供應(yīng)商信息、物料信息、數(shù)量、價(jià)格等采購(gòu)細(xì)節(jié)。 2.采購(gòu)收貨入庫(kù):當(dāng)供應(yīng)商按時(shí)交貨后,采購(gòu)人員可以在系統(tǒng)中進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)貨物的質(zhì)量和數(shù)量,并將貨物入庫(kù)。在入庫(kù)過(guò)程中,需要填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)量,如有不良品或缺貨商品,需記錄原因。 3.采購(gòu)發(fā)票處理:收到供應(yīng)商提供的發(fā)票后,采購(gòu)人員需要在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票錄入,并確保發(fā)票信息與采購(gòu)訂單和入庫(kù)單一致。 4.應(yīng)付賬款處理:由于款項(xiàng)未付,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)發(fā)票金額自動(dòng)生成應(yīng)付賬款。采購(gòu)人員需要核對(duì)應(yīng)付賬款金額,確保無(wú)誤。 5.付款申請(qǐng)與審批:當(dāng)企業(yè)決定支付款項(xiàng)時(shí),采購(gòu)人員需要在系統(tǒng)中提交付款申請(qǐng),并附上相關(guān)發(fā)票和入庫(kù)單。付款申請(qǐng)需要經(jīng)過(guò)內(nèi)部審批流程,審批通過(guò)后方可進(jìn)行付款。 貨到票到款已付流程: 1.采購(gòu)訂單管理:與貨到票到款未付流程相同,企業(yè)首先在用友U8系統(tǒng)中生成采購(gòu)訂單,并填寫相關(guān)信息。 2.采購(gòu)收貨入庫(kù):收到貨物后,采購(gòu)人員進(jìn)行驗(yàn)收并入庫(kù),確保貨物數(shù)量和質(zhì)量與采購(gòu)訂單一致。 3.采購(gòu)發(fā)票處理:收到供應(yīng)商發(fā)票后,采購(gòu)人員在系統(tǒng)中錄入發(fā)票信息,并與采購(gòu)訂單和入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。 4.付款處理:由于款項(xiàng)已付,采購(gòu)人員需要在系統(tǒng)中錄入付款信息,包括付款金額、付款方式等。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)付款信息自動(dòng)更新應(yīng)付賬款余額。 5.賬務(wù)核對(duì):最后,財(cái)務(wù)人員需要核對(duì)系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款余額、發(fā)票金額和付款金額,確保賬務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
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