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是流程圖老師，我發(fā)不了照片 是采購業(yè)務(wù)中的貨到票到款未付和貨到票到款衣服的流程圖

貨到票到款未付流程： 1.采購訂單管理：首先，企業(yè)根據(jù)采購需求在用友U8系統(tǒng)中生成采購訂單，并詳細填寫供應(yīng)商信息、物料信息、數(shù)量、價格等采購細節(jié)。 2.采購收貨入庫：當(dāng)供應(yīng)商按時交貨后，采購人員可以在系統(tǒng)中進行驗收，核對貨物的質(zhì)量和數(shù)量，并將貨物入庫。在入庫過程中，需要填寫實際入庫數(shù)量，如有不良品或缺貨商品，需記錄原因。 3.采購發(fā)票處理：收到供應(yīng)商提供的發(fā)票后，采購人員需要在系統(tǒng)中進行發(fā)票錄入，并確保發(fā)票信息與采購訂單和入庫單一致。 4.應(yīng)付賬款處理：由于款項未付，系統(tǒng)會根據(jù)發(fā)票金額自動生成應(yīng)付賬款。采購人員需要核對應(yīng)付賬款金額，確保無誤。 5.付款申請與審批：當(dāng)企業(yè)決定支付款項時，采購人員需要在系統(tǒng)中提交付款申請，并附上相關(guān)發(fā)票和入庫單。付款申請需要經(jīng)過內(nèi)部審批流程，審批通過后方可進行付款。 貨到票到款已付流程： 1.采購訂單管理：與貨到票到款未付流程相同，企業(yè)首先在用友U8系統(tǒng)中生成采購訂單，并填寫相關(guān)信息。 2.采購收貨入庫：收到貨物后，采購人員進行驗收并入庫，確保貨物數(shù)量和質(zhì)量與采購訂單一致。 3.采購發(fā)票處理：收到供應(yīng)商發(fā)票后，采購人員在系統(tǒng)中錄入發(fā)票信息，并與采購訂單和入庫單進行核對。 4.付款處理：由于款項已付，采購人員需要在系統(tǒng)中錄入付款信息，包括付款金額、付款方式等。系統(tǒng)會根據(jù)付款信息自動更新應(yīng)付賬款余額。 5.賬務(wù)核對：最后，財務(wù)人員需要核對系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款余額、發(fā)票金額和付款金額，確保賬務(wù)準確無誤。