問(wèn)題已解決

老師您好，本年利潤(rùn)有余額，應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額是不是一二月的稅費(fèi)，一月二月各50，共100元，然后應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額就是零，但是這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合積就比負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)少剛好一月二月的稅費(fèi)金額，也就是100，這個(gè)是哪里出問(wèn)題了

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 17:03
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，你說(shuō)你上傳的這張表，按照余額來(lái)出資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
04/02 17:06
84784990
04/02 17:19
嗯嗯嗯，對(duì)的老師，我不知道是一月二月的應(yīng)交稅費(fèi)是不是銜接問(wèn)題，我期初沒(méi)有做任何處理，把本月全部做完以后，直接把三個(gè)月的稅費(fèi)全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
桂龍老師
04/02 17:24
你是用軟件做賬嗎？ 如果你結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)前，你的報(bào)表是平的，你做完分錄結(jié)轉(zhuǎn)以后，報(bào)表也應(yīng)該是平的啊。
84784990
04/02 17:47
自己練的手工賬，科目余額表是平衡的。分錄也是平的，就是資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表都填的本月的期末余額
桂龍老師
04/02 18:01
我不確定你這個(gè)表的數(shù)據(jù)是否正確，明天再給你核實(shí)一下。
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