問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)上應(yīng)該有余額嗎？有數(shù)據(jù)，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)是從哪里得來(lái)的呢

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/24 11:39
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小小張老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不一定有余額 如果有余額，說(shuō)明前期計(jì)提稅費(fèi)貸時(shí)候，跟實(shí)際發(fā)生的不相符
2019 09/24 11:40
84784949
2019 09/24 12:00
我資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)表示我多交了還是未抵扣的金額 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)，免征增值稅，免征部分要的稅額要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
小小張老師
2019 09/24 12:03
有負(fù)數(shù)一般是未抵扣的，免征部分不用轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84784949
2019 09/24 12:32
我記得好像有個(gè)什么要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢？難道記錯(cuò)了
小小張老師
2019 09/24 12:41
收到的補(bǔ)助或者盤(pán)盈的一些資產(chǎn)
84784949
2019 09/24 14:23
季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的不用交稅的部分不做處理嗎？
小小張老師
2019 09/24 16:10
沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)不用，超過(guò)30萬(wàn)不是超過(guò)了部分交，是全額交
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