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老師，乙公司是運(yùn)輸公司，甲公司轉(zhuǎn)了10000給乙公司，是用來充值帳戶的錢（實(shí)際有用車的時候從帳戶扣款）然后乙公司把10000轉(zhuǎn)給總部，叫總部代為充值，這種情況乙公司要如何做分錄呀

84785046| 提問時間：04/02 16:51
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
同學(xué)，你好，掛往來。 收到甲公司 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)給總部 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)，從賬戶扣款，乙公司完成開票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 往來賬戶對沖 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款
04/02 16:55
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