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老師，甲公司把錢轉給乙，乙再轉給我，實際是應該給我公司，乙扣了稅點后把錢轉給我公司，這個怎么做分錄呢？
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同學你好
發(fā)票是怎么開的呢
2021 01/19 09:31
84785045 
2021 01/19 09:33
未開票，錢已轉出給別人了
84785045
2021 01/19 09:34
我想知道乙公司扣稅點的賬務處理
樸老師 
2021 01/19 09:44
乙公司算是代收代付的還是要開發(fā)票做收入？
84785045
2021 01/19 10:06
乙給甲開了發(fā)票，扣稅點后再把錢轉給我公司，我公司舔稅點再把錢取出給別人
84785045
2021 01/19 10:08
因為乙轉給公司戶，公司戶取出把錢給別人，就像是走賬
84785045
2021 01/19 10:09
乙公司扣稅點5000，我公司舔稅點完整給別人
84785045
2021 01/19 10:10
這個倒貼和扣稅點怎么做賬
樸老師
2021 01/19 10:11
那你們給乙公司開發(fā)票了嗎
84785045
2021 01/19 10:15
沒有，我是想到時候把進公賬的錢原路退回，關于這個稅點不知道怎么做賬
84785045
2021 01/19 10:17
因為乙公司給甲開了票，我公司承擔稅費，剩下的錢給我公司，我公司再完整給別人
樸老師
2021 01/19 10:29
同學你好
原路退回？你這個不是原路退回，原路退回是給乙 的，他的分錄就是
借銀行
貸主營業(yè)務收入
貸其他應付款
貸銷項
84785045
2021 01/19 16:10
是的，原路退回乙。就是這個稅點我該怎么做賬呢
84785045
2021 01/19 16:11
因為對方公司直接扣了稅點，我公司實際到賬小于轉給第四方的金額
樸老師
2021 01/19 17:20
分錄還是這樣的哦
84785045
2021 01/19 17:38
扣稅點轉錢給我公司，我是做的往來，稅點做成費用用什么科目呢
樸老師
2021 01/19 17:42
不能單獨做收的稅點哦，你要按照你開出去的發(fā)票做收入才行，如果他代收代付扣你稅點那你要有這個費用的發(fā)票
84785045
2021 01/20 07:27
他代收，代開票，扣除稅點后把錢轉給我公司，我公司收到錢后把稅點扣除的錢加進來一起再轉給別人
84785045
2021 01/20 07:27
這個分錄怎么做呢
84785045
2021 01/20 07:28
轉入和轉出都不開票
樸老師
2021 01/20 07:34
那你就做代收代付的了
這樣說來你也是代收代付的
84785045
2021 01/20 08:26
那我公司倒貼的稅費呢
84785045
2021 01/20 08:28
怎么做賬呢
樸老師
2021 01/20 08:30
你們倒貼？不扣錢嗎
84785045
2021 01/20 09:19
是的，有點復雜。打個比方本來甲方錢給乙方10萬，乙方扣除1萬稅費把9萬轉給我公司，我公司取出10萬給別人。等于倒貼了2萬，乙公司1萬，別人1萬，這兩筆倒貼的怎么做分錄呢
樸老師
2021 01/20 09:24
你不開發(fā)票的話只能計入營業(yè)外支出了
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