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老師，補(bǔ)交去年的增值稅和滯納金怎么做分錄？

84784984| 提問時(shí)間：04/02 16:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？
04/02 16:13
84784984
04/02 16:22
謝謝老師，一般納稅人
宋生老師
04/02 16:24
你好，這個(gè)要看是什么原因要補(bǔ)這個(gè)增值稅。比如是少計(jì)入了收入還是什么？
84784984
04/02 16:33
不是少記收入，是因?yàn)槎嘞硎芰?增值稅減免優(yōu)惠。 后面稅局讓提供資料佐證，才發(fā)現(xiàn)我們多享受了幾千的減免優(yōu)惠，今年就讓補(bǔ)交回去了
宋生老師
04/02 16:37
你好，這個(gè)你借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸銀行存款
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