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一季度開具不含稅收入298960.4,1%的增值稅票面稅額2989.6,小微企業(yè)免稅額8968.81(系統(tǒng)自動填寫3%的稅額),現(xiàn)在申報增值稅出現(xiàn)如圖提示,那我這個2%的增值稅怎么填寫呢

84785030| 提問時間:04/02 15:21
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,最后實(shí)際繳納增值稅是2989.64?
04/02 15:22
84785030
04/02 15:24
不含稅收入是沒有超過30萬的,屬于免稅
小林老師
04/02 15:27
您好,上述金額開具都是普通發(fā)票?
84785030
04/02 15:29
對的,現(xiàn)在就是2%的差額稅怎么填列
小林老師
04/02 15:55
如果都是普通發(fā)票,就都免了,麻煩發(fā)下主表圖片
84785030
04/02 16:06
這個是主表
小林老師
04/02 18:40
您好,那您主表沒填寫啊
84785030
04/02 18:42
主表我發(fā)的是模板啊,現(xiàn)在增值稅是怎么填
小林老師
04/02 20:23
根據(jù)圖片,6、7行填寫不含稅金額,14、15填寫增值稅金額
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