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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
醫(yī)保繳納個(gè)人，企業(yè)部分退還！怎么做分錄
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借，銀行
貸，應(yīng)付職工薪酬，社保，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)。
04/02 14:45
84784951 
04/02 14:46
借方都是正數(shù)？比如個(gè)人70，企業(yè)300，數(shù)字對(duì)應(yīng)怎么寫(xiě)
郭老師 
04/02 14:48
你好，第一行金額是370。
第二行三百。
第四行三百，第五行-300。
84784951
04/02 14:51
借：銀行370貸應(yīng)付職工300，其他應(yīng)收70！借管理費(fèi)用-300，貸應(yīng)付職工-300！
郭老師
04/02 14:51
可以的，可以這么做的。
84784951
04/02 14:52
不對(duì)感覺(jué)
郭老師
04/02 14:53
別感覺(jué)具體的哪個(gè)不對(duì)
84784951
借銀行，貸應(yīng)付和其他應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧
郭老師
04/02 14:55
好，你繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，那退回來(lái)做相反的還用復(fù)數(shù)嗎？
84784951
04/02 14:56
好的明白了
郭老師
04/02 14:56
不用客氣，工作愉快。
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