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實(shí)務(wù)
問題已解決
制造費(fèi)借方有余額和職工薪酬貸方有余額怎么調(diào)帳，麻煩給一下分錄，謝謝
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你好，你提供的兩個(gè)圖片，都是制造費(fèi)用的借方余額，沒有看到職工薪酬的啊
04/02 13:48
84785038 
04/02 13:49
這個(gè)職工薪酬
鄒老師 
04/02 13:49
你好，制造費(fèi)用和職工薪酬余額也不一致。
制造費(fèi)用余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
職工薪酬如果想做到?jīng)]有余額，就需要支付了才是
84785038
04/02 14:06
老師那能不能兩筆業(yè)務(wù)都用紅字沖銷
鄒老師
04/02 14:07
你好，如果是之前分錄錯(cuò)誤，是可以的。
如果不是，就不應(yīng)當(dāng)沖銷了?
84785038
04/02 14:42
職工薪酬這筆業(yè)務(wù)是去年多計(jì)提的，可以紅字沖嗎
鄒老師
04/02 14:45
你好，多計(jì)提的，是可以紅字沖銷的?
84785038
04/02 14:59
老師，那我是否可以做這筆紅字分錄
借管理工資 ? ? ? ? ? ?- 161.72
? ? 制造費(fèi)用-工資 ? ? -495
貸應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? 656.72
鄒老師
04/02 15:00
你好，跨年涉及損益的科目，需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬?
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