問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)收票據(jù)，審計(jì)給調(diào)增了，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，怎么調(diào)整呀？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
04/02 13:03
84785009
04/02 13:07
老師，我填哪里呢，
樸老師
04/02 13:11
應(yīng)收票據(jù)為啥給你調(diào)增
84785009
04/02 13:13
這是審計(jì)給的調(diào)整分錄和原因
樸老師
04/02 13:14
是你們到期了還沒(méi)收到錢(qián)的嗎
84785009
04/02 13:16
是票據(jù)已背書(shū)和其他單位了，但是由于這些票是風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的票，而且還沒(méi)到期，所以審計(jì)要求調(diào)增
樸老師
04/02 13:20
這個(gè)不用調(diào)增的呀
84785009
04/02 13:23
是在做匯算清繳的時(shí)候不用調(diào)增嗎？
樸老師
04/02 13:25
是的 這個(gè)不需要調(diào)增的呀
84785009
04/02 13:32
哦，審計(jì)調(diào)增的這個(gè)，匯算清繳的時(shí)候不需要考慮
樸老師
04/02 13:37
這個(gè)是不用調(diào)增的 我第一次見(jiàn)有調(diào)增這個(gè)的
84785009
04/02 14:14
不影響匯算清繳嗎？
樸老師
04/02 14:18
調(diào)增肯定影響的哦
84785009
04/02 14:19
匯算清繳怎么做呀？
樸老師
04/02 14:23
這個(gè)不用調(diào)增的也就不用操作
84785009
04/02 14:43
可是要求是按審計(jì)調(diào)整的要求去做調(diào)整，這樣應(yīng)收票據(jù)不就調(diào)增了嗎，應(yīng)收票據(jù)調(diào)增了，匯算清繳怎么做呀
樸老師
04/02 14:46
同學(xué)你好 那就是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表收入類(lèi)其他欄調(diào)增
84785009
04/02 14:46
好的，謝謝老師
樸老師
04/02 14:49
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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