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老師，審計幫我們調(diào)整的應(yīng)收款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，賬上怎么做分錄啊，他匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了
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你按審計調(diào)整進行調(diào)整就可以了
2020 06/19 18:13
84784989 
2020 06/19 18:15
不用通過以前年度調(diào)整么，我現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)，會不會導致2019年需要納稅調(diào)增
辜老師 
2020 06/19 18:39
你現(xiàn)在是在20年賬面調(diào)整審計調(diào)整分錄嗎，那就是計入以前年度損益調(diào)整
84784989
2020 06/19 18:53
不是，是19年出的審計報告，然后我們賬上其實是其他應(yīng)收款，但是掛帳已經(jīng)比較久了，確認收不回了，他幫我們直接做成營業(yè)外支出了，而且匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了，那我這個月要做帳務(wù)處理了吧，不然就一直掛帳掛著，那我分錄具體要怎么做呢
辜老師
2020 06/19 21:43
是的，審計調(diào)整到了營業(yè)外支出，你現(xiàn)在是20年了，你現(xiàn)在調(diào)整就是，借，以前年度損益調(diào)整，貸。其他應(yīng)收款
84784989
2020 06/19 21:44
那營業(yè)外支出就不做分錄了是么
辜老師
2020 06/20 08:10
是的，不用體現(xiàn)營業(yè)外支出的
84784989
2020 06/20 09:18
好的，明白了，謝謝老師
辜老師
2020 06/20 10:06
好的，客氣，幫到你就好
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