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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們采購(gòu)了貨物，但是上游還沒(méi)有給我們發(fā)票，我們可以先去稅務(wù)局系統(tǒng)入庫(kù)了類(lèi)目了，先開(kāi)發(fā)票出去嗎？等于進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在就要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)出去了，但是貨物已經(jīng)入庫(kù)了，只是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)呢
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可以這么做的，可以先暫估。
04/02 12:23
84785000 
04/02 12:23
老師，怎么暫估啊？是發(fā)票上面暫估還是財(cái)務(wù)賬上暫估？那我先用合同以合同上面的產(chǎn)品名稱(chēng)先把發(fā)票類(lèi)目入庫(kù)了先？
郭老師 
04/02 12:25
你好，借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估按照你的采購(gòu)價(jià)格。
84785000
04/02 16:12
老師，意思是我就是正常按照合同做入庫(kù)，但是備注寫(xiě)著暫估是嗎？那如果收到發(fā)票了需要怎么改？好像都正常入庫(kù)了呀？
郭老師
04/02 16:14
是的，對(duì)的。借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款。
84785000
04/02 16:18
不是，老師，我現(xiàn)在備注寫(xiě)著暫估，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款 那后面收到發(fā)票了，還要做什么嗎？
郭老師
04/02 16:19
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款哪一個(gè)不對(duì)嗎：
第一個(gè)是紅沖的。
第二是做發(fā)票的。
84785000
04/02 16:35
可是，老師，我暫估那筆都已經(jīng)對(duì)了呀？就是備注寫(xiě)著暫估而已，金額分錄都是對(duì)的?。窟€要紅沖了再重新做一筆一樣的嗎？因?yàn)槲覀兒贤呀?jīng)收到了，合同金額跟發(fā)票金額是一樣的，只是發(fā)票沒(méi)有收到而已
郭老師
04/02 16:41
你好對(duì)的
是這么做的
沒(méi)發(fā)票就是暫估
84785000
04/02 16:44
那老師，我是4月做的暫估的，本月可以收到發(fā)票，那我收到發(fā)票了，把備注改了就行咯？反正金額分類(lèi)都已經(jīng)是對(duì)的了，可以吧？如果是跨季度了，是不是最好沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)，稅務(wù)系統(tǒng)的分類(lèi)編碼先不要根據(jù)合同增加開(kāi)發(fā)票出去先，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)也不好開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)出去是不是？如果是月初，月底能保證進(jìn)項(xiàng)能進(jìn)來(lái)就可以先開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)出去是不是？
郭老師
04/02 16:46
是的，可以的，可以這么做。
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