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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是個(gè)體戶，定期定額核定，季度54000，我第一季度沒有開普票，開的是專票，那么第11行要不要填寫54000還是應(yīng)該填寫0？？
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你好，不需要填寫的，填寫0就行。
04/02 10:19
84785002 
04/02 10:21
但是個(gè)稅，和水利基金，系統(tǒng)是自動(dòng)按58000申報(bào)的，也修改不了，稅務(wù)局說本期開票金額46601.94小于核定金額58000，不用修改申報(bào)表，那么這塊填寫0，有影響沒？
郭老師 
04/02 10:21
你好
這個(gè)沒有影響的。
84785002
04/02 10:29
印花稅按次申報(bào)，合同的是機(jī)械租賃合同，應(yīng)稅憑證名稱填寫什么？
郭老師
04/02 10:31
好租賃合同選擇這個(gè)。l
84785002
04/02 10:33
合同是含稅金額，就按含稅金額申報(bào)印花稅，租賃合同千分之一，是這樣吧？
郭老師
04/02 10:35
按不含稅的金額來。
84785002
04/02 10:36
為啥，有人說按含稅的申報(bào)？有的按不含稅的申報(bào)？？還有應(yīng)稅憑證書立日期寫今天，還是3月31日？？
郭老師
04/02 10:36
你好，大部分是按照不含稅的，具體的你可以問一下你稅務(wù)局，稅率是1‰，小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。日期看你合同簽訂的日期。
84785002
04/02 10:37
合同簽訂的早，印花稅我們都是按開票時(shí)間申報(bào)的
郭老師
04/02 10:38
好，那你看下你開發(fā)票的時(shí)間。
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