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問題已解決
老師，22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務(wù)局的年報我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù)，季度報和季度預(yù)交的表我是沒有修改的，現(xiàn)在申報23年度的年報出現(xiàn)的問題是跟沒有修改之前的是一樣的（年初數(shù)），那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎？還是說不用調(diào)整，還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
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你好 這個不需要修改的哈 你匯算的數(shù)據(jù)是正確的就可以的 不一致沒關(guān)系的
04/02 10:14
84785015 
04/02 10:16
可是年報上面有年初數(shù)據(jù)??？期末數(shù)據(jù)是沒有問題的，這個年初數(shù)據(jù)跟之前季度報的是不一樣的
84785015
04/02 10:19
就說22年資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤的年末數(shù)是-10000，經(jīng)過補(bǔ)稅22年的實際文分配利潤年末數(shù)是20000，現(xiàn)在自動帶出來的數(shù)據(jù)是之前的-10000，不用調(diào)整成20000嗎？而且22年的匯算補(bǔ)虧表里面的數(shù)也是補(bǔ)稅過后的20000
王璐璐老師 
04/02 10:24
你好? 季報是預(yù)繳的? 數(shù)據(jù)可以跟匯算數(shù)據(jù)不一致的呀? 這個沒關(guān)系? 可以不調(diào)整的哈
84785015
04/02 10:26
老師您回答下我倒數(shù)第一個問題
王璐璐老師
04/02 10:28
就說22年資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤的年末數(shù)是-10000，經(jīng)過補(bǔ)稅22年的實際文分配利潤年末數(shù)是20000，現(xiàn)在自動帶出來的數(shù)據(jù)是之前的-10000，不用調(diào)整成20000嗎？而且22年的匯算補(bǔ)虧表里面的數(shù)也是補(bǔ)稅過后的20000--------不需要調(diào)整的
84785015
04/02 10:29
好的老師，明白了謝謝
王璐璐老師
04/02 10:29
加油? 等你的好評哦
王璐璐老師
04/02 10:45
加油 等你的好評哦
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