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去年沒有發(fā)票的費(fèi)用 匯繳的時(shí)候納稅調(diào)增了 賬上怎么做分錄

84784995| 提問時(shí)間：04/01 17:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，賬上沒有分錄的，這是調(diào)表不調(diào)賬，如果有補(bǔ)交所得稅，才有分錄
04/01 17:46
84784995
04/01 17:47
我當(dāng)時(shí)做了借方：管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用10萬貸方：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 不做分錄 其他應(yīng)付款一直有這個(gè)
廖君老師
04/01 17:49
您好，這個(gè)要有分錄 ?借：以前年度損益調(diào)整? -10貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 -10，? 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤，這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
84784995
04/01 17:50
謝謝老師清楚了 愛你喲
廖君老師
04/01 17:53
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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