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問(wèn)題已解決
老師，咨詢一下小規(guī)模季度銷售5萬(wàn)多，我填寫主表地10欄，那見(jiàn)面明細(xì)表的減稅項(xiàng)目3減1是不是不用填寫了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，你開(kāi)的是普票就不用填附表了
04/01 14:38
84784952 
04/01 14:45
沒(méi)有開(kāi)票，
84784952
04/01 14:46
我沒(méi)有開(kāi)票，只是做了收入5萬(wàn)多，天神報(bào)表填寫的只填寫了主表第10欄，小微企業(yè)免稅銷售額，其他的都沒(méi)填寫
84784952
04/01 14:46
這樣對(duì)嗎
家權(quán)老師 
04/01 14:48
沒(méi)有開(kāi)票還是得換算為不含稅收入/1.01
84784952
04/01 14:54
含稅收入是56607。 不含稅收入是56056.54，我是在小規(guī)模納稅人主表第10欄填寫56046.54
84784952
04/01 14:54
對(duì)這樣對(duì)嗎
84784952
04/01 14:57
其他浮標(biāo)全是空的
84784952
04/01 14:57
其他附表都是空保存
家權(quán)老師
04/01 15:01
是的，直接保存就是了哈
84784952
04/01 15:03
這樣對(duì)的哈
家權(quán)老師
04/01 15:05
是的，直接提交就是了
84784952
04/01 15:09
那工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以0申報(bào)嗎
84784952
04/01 15:11
都沒(méi)看到這個(gè)公司有相關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的東西
家權(quán)老師
04/01 15:12
你們發(fā)了工資就按1-3月計(jì)提工資總額申報(bào)
84784952
04/01 15:16
就直接做
借：銷售費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)
代：銀行存款嗎然后就按照這個(gè)來(lái)申報(bào)嗎，申報(bào)之后還要去工會(huì)交費(fèi)嗎？
84784952
04/01 15:18
但是這個(gè)公司好像沒(méi)得工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬戶，
家權(quán)老師
04/01 15:21
按月計(jì)提
借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784952
04/01 15:26
那是不是要有工會(huì)賬戶呀
家權(quán)老師
04/01 15:27
沒(méi)有工會(huì)組織不需要開(kāi)那個(gè)
84784952
04/01 15:29
那還是要計(jì)提申報(bào)嗎
家權(quán)老師
04/01 15:32
是的，就是那個(gè)意思
84784952
04/01 15:34
我沒(méi)太理解，意思是還是要計(jì)提申報(bào)，就算沒(méi)得工會(huì)組織也要計(jì)提申報(bào)嗎？
家權(quán)老師
04/01 15:35
是的，凡是發(fā)工資都得申報(bào)那個(gè)
84784952
04/01 15:36
那到時(shí)候沒(méi)得工會(huì)組織，這個(gè)影響嗎
家權(quán)老師
04/01 15:39
不影響的呀，只是有組織就可以返回60%
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