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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司在11年借了700萬(wàn)給一個(gè)學(xué)校，這些年一直在要，但是學(xué)校的效益不好，一直沒(méi)有還。請(qǐng)問(wèn)老師，這筆款項(xiàng)我們能轉(zhuǎn)為對(duì)學(xué)校的投資嗎？或是對(duì)學(xué)校的捐贈(zèng)？（當(dāng)初借款時(shí)是有借款合同的）
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你好，你是對(duì)方企業(yè)的股東嗎？
04/01 14:11
84784985 
04/01 14:13
不是的，是二個(gè)不關(guān)聯(lián)的企業(yè)
郭老師 
04/01 14:15
你好，那你們做不了投資款，你可以做捐款，但是這個(gè)捐贈(zèng)沒(méi)法抵扣所得稅。
84784985
04/01 14:15
不是對(duì)方企業(yè)股東就不行嗎？有什么辦法想
郭老師
04/01 14:16
你們通過(guò)公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他，然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。
84784985
04/01 14:20
做捐贈(zèng)的話是不是對(duì)方開(kāi)具捐贈(zèng)收據(jù)給我們，然后我們做捐贈(zèng)？那700萬(wàn)的25%是175萬(wàn)，意思是我們就這二筆借款捐贈(zèng)要交175萬(wàn)的所得稅對(duì)吧
郭老師
04/01 14:21
對(duì)的，是的，公益性的捐贈(zèng)按照利潤(rùn)的12%抵扣所得稅，超過(guò)的這一部分在以后三年內(nèi)抵扣。
84784985
04/01 14:24
郭老師，您的意思是通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)，但是這筆錢在2011年就已經(jīng)給學(xué)校了啊，那怎么通過(guò)公益性捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)？
郭老師
04/01 14:24
你好，我給你想了一個(gè)方法，現(xiàn)在找公益性的捐贈(zèng)組織?，F(xiàn)在捐贈(zèng)，然后他收到了這筆錢，再把之前的欠款還給你們呀。
郭老師
04/01 14:24
你們通過(guò)公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他，然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。
2024-04-01 14:16
84784985
04/01 14:28
意思是我們另外通過(guò)公益機(jī)構(gòu)再捐贈(zèng)700給學(xué)校，然后讓學(xué)校將700萬(wàn)還給我們抵了之前的700萬(wàn)借款，然后我們還要交84萬(wàn)的所得稅對(duì)嗎？
郭老師
04/01 14:29
好，你交的這個(gè)84萬(wàn)的所得稅怎么計(jì)算的？
84784985
04/01 14:29
不是700萬(wàn)的12%，就是84萬(wàn)
郭老師
04/01 14:30
好，這個(gè)是抵扣所得稅呀。
84784985
04/01 14:33
是哦，我想錯(cuò)了。應(yīng)該是可以抵所得稅，少交對(duì)吧
郭老師
04/01 14:34
對(duì)的，是這個(gè)意思的。
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