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問題已解決
老師，我們公司是當月發(fā)上月工資并代扣上月社保公積金，2月份之前一直都是代扣代繳600元，3月份開始代扣代繳660元了，這樣代扣公積金科目的余額就一直有個-60元，不是應該是平的嗎，問題出在什么地方呢
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從幾月份開始？你們就660
04/01 12:33
84784992 
04/01 15:09
比如2月代繳了660，但2月在工資里面代扣的是1月的600，就出現(xiàn)了差額-60啊，然后3月工資代扣2月代繳的660嘛
郭老師 
04/01 15:10
好，那你們少扣了60啊。
84784992
04/01 15:14
沒有啊，2月代繳660，3月發(fā)2月工資的時候扣的是660啊
84784992
04/01 15:15
因為當月代繳當月公積金，代扣員工是在下個月發(fā)上月工資里面代扣的，我們公司工資是當月發(fā)上月
郭老師
04/01 15:16
你好
你們2月份兒的公積金是從2月份兒的工資里扣除的嗎？
郭老師
04/01 15:16
銀行存款的余額是不是正確的？
84784992
04/01 15:42
2月份的公積金是從2月份的工資里扣呀，只是說這個2月份的工資是3月份發(fā)
84784992
04/01 15:42
銀行存款的余額是正確的
郭老師
04/01 15:42
那這個就不清楚了，你要么你就發(fā)過你的明細來。
郭老師
04/01 15:43
從你的描述里面你做的沒有問題，不應該有差額。
84784992
04/01 16:19
明細賬如圖
郭老師
04/01 16:23
3月18，這個是繳納幾月份的公積金，
84784992
04/01 16:29
繳納的3月份的，對應的代扣是4月#36號憑證，因為4月發(fā)的是3月的工資，3月公積金在3月工資中扣除
郭老師
04/01 16:32
那不對，4月30這一筆做完了之后，你的余額是0才對，怎么還剩著600？
84784992
04/01 16:48
沒有剩600啊，就是從600變到660的時候差額的60啊
郭老師
04/01 16:52
憑證36之后應該余額是0對不對。
84784992
04/01 17:00
不是，，您之前說的余額600，只是因為期初從600變成660，余額是-60，那張代扣660之后余額就變成了600，但是本月還要代繳660.所以余額一直都是最初從600變成660造成的差額60
郭老師
04/01 17:03
不是的，36號憑證，這個是發(fā)放3月份代扣的公積金。然后，你3月18這里是繳納的公積金，那這做完了這兩個之后，是不是就平了？然后代繳公積金是4月份的，你還沒有做從工資扣出的
單位是不是沒有發(fā)4月份的工資，所以沒有扣除，不是這個意思嗎？
84784992
04/01 17:24
對，3月18號和4月36號憑證是平的，然后代繳的公積金還沒扣，是在五月份里面發(fā)工資的時候扣?，F(xiàn)在的問題是后面都對得上，就是從600變成660時造成的60元余額的問題
郭老師
04/01 17:26
你好，應該是平的，你們的余額還是600，你不應該先找一下之前的余額，應該是你多扣了人家職工的。你們扣除了人家職工的，然后沒有給人家交，多扣了一個月，你們。
郭老師
04/01 17:26
其他應收款貸方余額表示扣除了個人的，但是沒有繳納。
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