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實(shí)務(wù)
問題已解決
超市供應(yīng)商，應(yīng)付賬款-其他應(yīng)收款等于實(shí)際應(yīng)付的金額，但是供應(yīng)商少開了發(fā)票，我們按照發(fā)票給他付錢，那我分錄怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
少的那一部分沖成本，或者入營業(yè)外收入
04/01 11:15
84784965 
04/01 11:20
他下個(gè)月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票 然后我們付另一部分款
王曉曉老師 
04/01 11:20
那就本月沖一部分，下月沖一部分就可以了
84784965
04/01 11:23
他的開票金額是96029.35 應(yīng)扣3,640. 44 我們實(shí)際支付92,388.91 他這次開發(fā)票59406 那我們就付他59406 分錄我就不會(huì)寫了。
84784965
04/01 11:24
其他應(yīng)收款3640.44就不知道咋做了
王曉曉老師
04/01 11:27
你這次付款先不做這個(gè)3640.44，下個(gè)月付再做借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款3640.44銀行存款
84784965
04/01 11:28
本來分錄是 借 庫存商品 96029.35 貸：應(yīng)付賬款96029.35 借：應(yīng)付賬款 96029.35 貸: 銀行存款 92388.91 貸：其他應(yīng)收款 3640.44 現(xiàn)在收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款 59406 貸：銀行存款 59406 其他應(yīng)收款又咋辦
84784965
04/01 11:29
好的 謝謝老師
王曉曉老師
04/01 11:31
你下個(gè)月
借:應(yīng)付賬款 36623.35
貸:其他應(yīng)收款3640.44銀行存款32982.91
84784965
04/01 11:33
老師 請問我這個(gè)月做了個(gè)借方其他應(yīng)收款3640.44，下個(gè)月再做個(gè)貸方3640.44 是不是也是一樣的
84784965
04/01 11:35
這樣做的話行不行
王曉曉老師
04/01 11:36
就是你這個(gè)月借方做了3640.44下個(gè)月才可以貸方做3640.44
84784965
04/01 11:39
老師 那我這個(gè)就是對的嘛 是不是
王曉曉老師
04/01 11:40
沒問題，做的很對的呢
84784965
04/01 11:41
謝謝你 老師
王曉曉老師
04/01 11:58
不客氣的，工作順利
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