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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們有一筆獎(jiǎng)勵(lì)60萬是老板和高管約定了三年，但之前財(cái)務(wù)不知道沒有計(jì)提，現(xiàn)在如果要算前兩年的損益要怎么做呢
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借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)付職工薪酬工資。
04/01 10:04
郭老師 
04/01 10:04
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬，工資
匯算清繳，納稅調(diào)減
84784982 
04/01 10:08
老師，整個(gè)調(diào)整分錄包括實(shí)際支付的分錄麻煩告知一下
郭老師
04/01 10:10
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸，銀行
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84784982
04/01 10:13
以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)掉嗎
郭老師
04/01 10:15
那么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
郭老師
04/01 10:15
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
84784982
04/01 10:16
也就是前面真實(shí)的盈虧是改不了的，只是調(diào)整到目前累計(jì)未配利潤(rùn)對(duì)吧
郭老師
04/01 10:17
是的，對(duì)的。然后匯算清繳需要修改的。
84784982
04/01 10:19
哦，那我們最終調(diào)減利潤(rùn)需要什么憑據(jù)呢
郭老師
04/01 10:20
你好，工資表，銀行回單。
郭老師
04/01 10:20
還有一個(gè)必須申報(bào)個(gè)稅。
84784982
04/01 10:21
哦，工資是按實(shí)際發(fā)生額扣的吧
郭老師
04/01 10:22
對(duì)的是的，是這么做的。
84784982
04/01 10:22
感謝指導(dǎo)！
郭老師
04/01 10:25
不用客氣，工作愉快。
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