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老師，這個平均數(shù)是怎么來的？我算的都不對，每個季度的平均和再除每月是不對的
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第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個季度平均/4
03/30 07:25
84785041 
03/30 07:31
我也是這么算的，但是默認(rèn)3.13萬元
84785041
03/30 07:31
3.1我不知道怎么來的。
郭老師 
03/30 07:31
你看你第四季度主表所得稅平均值多少
84785041
03/30 07:32
老師是我算出來和默認(rèn)不一樣。我們是2023年9月份才開始生產(chǎn)銷售，也就是說9月份是第三個季度，季初是零，季末是9642.89元，第三季度平均值(9642.89+0)/2=4821.445元，第四季度期末95872.63+季初9642.89 =105515.52元第四季度的平均值是105515.52÷2=52757.76? 全年平均值( 4821.45+52757.76)/4=等于14394.8元? ? ? 默認(rèn)的是3.1萬
84785041
03/30 07:34
所以說我算出來是1萬多
84785041
03/30 07:35
意思是我第四季度填錯了？都是默認(rèn)的，沒改過
郭老師
03/30 07:36
不對季度初不能填寫0
84785041
03/30 07:39
因為季初是沒有營業(yè)的。
84785041
03/30 07:41
老師，我們是9月份才開始營業(yè)的，九月份是第三季度期末，第三季度的平均值應(yīng)該是六月份期末再加九月份期末。可是都沒有營業(yè)，哪里來的期初呢？
郭老師
03/30 07:46
9月份既是期初也是期末。你去看下第四季度申報的所得稅，你填寫0根本就提交不了。
郭老師
03/30 07:46
你快去看一下第4季度所得稅的申報表吧。
84785041
03/30 07:53
哦哦哦！，老師，第三個季度的期初沒有的話填啥？
84785041
03/30 07:53
是我告訴你的這種情況，我們是9月份才開始營業(yè)，也就是說第二個季度沒有發(fā)生額。
郭老師
03/30 07:54
你好，填寫九月份的金額
季度初和季度末都是9月份
84785041
03/30 07:55
喔喔，謝謝
郭老師
03/30 07:57
不用客氣，周末愉快
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