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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳，去年有5個(gè)月忘記計(jì)提折舊了，每個(gè)月折舊金額是5920.35，我現(xiàn)在在填寫折舊表的時(shí)候，稅收累計(jì)折舊攤銷額是5920*12嗎，需要調(diào)減嗎？
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你好，要想補(bǔ)計(jì)提，必須先在12月修改正確的報(bào)表，然后匯算。不能直接調(diào)整的
2024 03/29 17:05
84784948 
2024 03/29 17:06
我不調(diào)減，2024年需要補(bǔ)提去年忘記計(jì)提的折舊嗎
家權(quán)老師 
2024 03/29 17:07
如果在24年補(bǔ)計(jì)提，那么那個(gè)計(jì)提的折舊不能稅前扣除了
84784948
2024 03/29 17:08
那意思就是不需要補(bǔ)計(jì)提折舊了，按照賬面直接往后計(jì)提嗎
家權(quán)老師
2024 03/29 17:11
做賬需要補(bǔ)計(jì)提的。只是不能稅前扣除了，要扣除就得重新修改報(bào)表
84784948
2024 03/29 17:18
折舊補(bǔ)到2024年，24年在稅前扣除不可以嗎
家權(quán)老師
2024 03/29 17:20
不可以的，不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784948
2024 03/29 17:21
如果在24年補(bǔ)計(jì)提，那么那個(gè)計(jì)提的折舊不能稅前扣除了，意思就是這部分的折舊費(fèi)用就無法作為費(fèi)用抵消企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
2024 03/29 17:22
是的，就是那個(gè)意思的
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