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甲公司2018年因債務擔保于當期確認了100萬元的預計負債。稅法規(guī)定，有關債務擔保的支出不得稅前列支。下列關于甲公司該事項說法正確的是（ ?。?。 A產生的暫時性差異為0 B產生可抵扣暫時性差異100萬元 C產生應納稅暫時性差異100萬元 D不調整應納稅所得額
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你好，這個題目選的是A的呢。
03/28 23:19
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違約金不是可抵扣的嗎？為什么不會產生遞延所得稅差異？如負債帳面100，計稅基礎不應該是100-100=0嗎？產生可抵扣暫時性差異100？
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企業(yè)為其子公司進行債務擔保而確認的預計負債為什么不形成暫時性差異
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老師，債務擔保的預計負債是不是不形成暫時性差異，形成永久性差異嗎？
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負債會產生應納稅暫時性差異嗎？
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老師，這個轉回應納稅暫時性差異為啥是加呢？應納稅暫時性差異不是產生遞延所得稅負債嗎？應該是會增加應納稅所得額呀。那轉回不應該是調減么？比如預計負債稅法不允許提前扣除，那么計算應納稅所得額的時候是調增。預計負債產生的是應納稅暫時性差異。那么如果是轉回不就應該是調減嗎？
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