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問(wèn)題已解決
老師，去年的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是虧損，需要帶到今年的第一個(gè)季度來(lái)報(bào)稅嗎？
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這個(gè)你如果已經(jīng)做了匯算清繳的話，他會(huì)帶過(guò)來(lái)彌補(bǔ)虧損的金額的
03/28 15:52
84785029 
03/28 15:56
就是說(shuō)第一個(gè)季度報(bào)稅不用帶，做匯算清繳的時(shí)候要把數(shù)據(jù)帶過(guò)來(lái)？
東老師 
03/28 15:57
不是，就是做了匯算清繳的，一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損
84785029
03/28 16:04
匯算清繳還沒(méi)做，準(zhǔn)備5月份做，那下個(gè)月報(bào)一季度的稅，我該怎么做，建筑公司是去年成立的，沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直是虧損狀態(tài)
東老師
03/28 16:04
如果是虧損的話，你就直接申報(bào)就行了，反正也不用交稅
84785029
03/28 16:07
未分配利潤(rùn)一欄只要填寫結(jié)轉(zhuǎn)2024年一季度的本年利潤(rùn)，還是需要把去年的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)加在一起再填
東老師
03/28 16:08
這個(gè)是需要加在一起填寫的
84785029
03/28 16:11
利潤(rùn)分配年末結(jié)轉(zhuǎn)一次，第一季度還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，去年的利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)帶到這個(gè)季度的本年利潤(rùn)，會(huì)計(jì)科目不一致，該怎么寫分錄
東老師
03/28 16:11
沒(méi)太明白您說(shuō)的哪個(gè)科目是不一致的？
84785029
03/28 16:18
一季度未分配利潤(rùn)一欄不是填寫的是2023年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?2024年一季度的本年利潤(rùn)，一個(gè)是未分配利潤(rùn)，一個(gè)是本年利潤(rùn)
東老師
03/28 16:18
對(duì)呀，這個(gè)你把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就行了呀
84785029
03/28 16:18
還是這個(gè)步驟不需要寫分錄做賬，直接加起來(lái)填就完了
東老師
03/28 16:19
把本年利潤(rùn)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就好了
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