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老師，團(tuán)建聚餐有發(fā)票沒有銀行流水，怎么寫分錄？

84785036| 提問時(shí)間：03/28 15:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你實(shí)際是怎么支付的呢？
03/28 15:21
84785036
03/28 15:30
老板微信代付的
宋生老師
03/28 15:33
你好，這個(gè)借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬費(fèi)，非貨幣性福利。 然后借，應(yīng)付職工薪酬，非貨幣性福利，貸，其他應(yīng)付款，老板。
84785036
03/28 15:36
老師，福利費(fèi)要分?jǐn)偟絾T工頭上，繳個(gè)稅嗎？怎么分?jǐn)偰?/div>
宋生老師
03/28 15:40
你好如果是集體消費(fèi)的，這種可以不用。
84785036
03/28 15:44
福利費(fèi)都要走應(yīng)付職工薪酬過一下賬嗎？
宋生老師
03/28 15:46
你好，是的，就是這樣子。
84785036
03/28 16:01
為什么呢
宋生老師
03/28 16:02
你好！這個(gè)是會(huì)計(jì)制度的要求，而且你以后填匯算清繳的表也要
84785036
03/28 16:07
老師，我給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了 7500元(其中貨款5000元，保證金 2500元)供應(yīng)商給我開了一張 7500的發(fā)票，我收到貨怎么寫分錄？收到發(fā)票后又怎么寫分錄？
宋生老師
03/28 16:10
你好，就是其實(shí)他這個(gè)開票有誤，你這個(gè)最好是退回重開。
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