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老師，如果填寫了A107012這張表的圈出來的地方，A107010表應該對應填寫在那一欄？
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同學你好，你這個是 申報的屬于研發(fā)費加計扣除的吧，如果是的話
A107012這張表填寫好后，
A107010表自動帶出數(shù)據(jù)， 帶出來是的總額， 不是光那一行數(shù)據(jù)，
03/28 13:53
apple老師 
03/28 13:54
A107012這張表的總額
帶到【 A107010表】中 第26行
84784975 
03/28 14:02
老師，這個A107010沒有帶出來數(shù)據(jù)
84784975
03/28 14:10
老師是不是3.知識產(chǎn)權的申請費、注冊費、代理費不能加急扣除
apple老師
03/28 14:10
同學你好， 你進入這個A107010? ?中時，這個表上面，沒有? 數(shù)據(jù)來源 什么的，字樣嗎，
我正好不在電腦旁，也不能進去看一下，
就象那個增值稅一樣，附表1? 點一下頂上，就會有數(shù)據(jù)帶入
或者 你點 保存后，再進入這張表， 看看，
再或者，你把總額 填寫 在 這個表的 26行， 你看它提示什么
84784975
03/28 14:14
沒有任何字樣提示
apple老師
03/28 14:15
同學你好，好奇怪啊，
那么，你的加計扣除的，難道只有這一行數(shù)據(jù)啊。
我給你截屏 我的，
apple老師
03/28 14:18
【老師是不是3.知識產(chǎn)權的申請費、注冊費、代理費不能加急扣除】
---對的，不能加計扣除， 我們年年不填寫這一行信息的，
84784975
03/28 14:27
那老師，如果我們企業(yè)找的第三方幫忙處理專利注冊這些產(chǎn)生的專利代理服務費、權利要求附加費、公布印刷費、發(fā)明專利申請費、發(fā)明專利申請實質審查費這些是要填寫A107012的哪一欄里呢
apple老師
03/28 14:31
同學你好，賬務處理 就正常做在管理費用-研發(fā)費用下面
但是，填寫這張表時，要把它挖掉，?
就是說，你的賬上的研發(fā)費? 與實際加計扣除的研發(fā)費是差異的
所以，在A107012? 這個表里，不用填寫這部分費用
84784975
03/28 14:33
可是我就只發(fā)生了這些費用怎么辦呢？難道填0？
apple老師
03/28 14:39
同學你好！
如果說，就只發(fā)生了這些，那就不能加計扣除了，填寫0就行，
但是，實際上，你們有研發(fā)費用，
必定有 研發(fā)人員的工資
還是研發(fā)投料? 等等
這些數(shù)據(jù)可以填寫的
84784975
03/28 14:41
老師，那如果填了，A107010沒有帶出來可以嗎？就是按照實際發(fā)生的填寫數(shù)據(jù)
apple老師
03/28 14:58
同學你好，理論上說，沒有問題，?
但是，最終填寫主表時，能不能通過，肯定會有提示的，
84784975
03/28 15:02
對的，我只有這一行數(shù)據(jù)，因為是做的專利找外面的人不是我們自己做的所以沒有其他人工費之類的
apple老師
03/28 15:05
明白了，那你就先填寫上，等到最終所有的表格都填寫完后，看看系統(tǒng)提示什么，讓不讓通過
?我覺得 只要? ?A107010 表沒帶出數(shù)據(jù)來，就說明，就沒有加算扣除， 不存在多扣費用。
因此，你先填寫一下試一下吧，辛苦了
84784975
03/28 15:10
好的，謝謝老師
apple老師
03/28 15:23
不客氣同學，老師應該的，工作辛苦了
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