問(wèn)題已解決

老師，我公司2019年，管理費(fèi)用--研發(fā)支出的金額是50000元，匯算清繳的時(shí)候，是填寫A107010表?還是填寫A107012表的？謝謝老師。

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 10:56
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英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好，填寫期間費(fèi)用明細(xì)表A104000，需要享受加計(jì)扣除還需要填寫A107010和A107012
2020 04/15 11:05
84785045
2020 04/15 11:13
我們還沒(méi)有銷售收入，這個(gè)和填寫這些表是關(guān)系嗎？
英老師
2020 04/15 11:15
費(fèi)用的調(diào)整和收入沒(méi)有關(guān)系，你需要按照會(huì)計(jì)報(bào)表的調(diào)整，將所得稅申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，
84785045
2020 04/15 11:45
老師，管理費(fèi)用，研發(fā)支出，是填入期間費(fèi)用的 研究費(fèi)用 嗎？
英老師
2020 04/15 11:51
研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)下的研發(fā)費(fèi)用，就需要填入期間費(fèi)用的研究費(fèi)用，研發(fā)支出未結(jié)轉(zhuǎn)，到管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用就不需要，，
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