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2024.3.23.增值稅作業(yè)二 1.計算題 計算題：甲公司將10輛B型小汽車交給乙汽車銷售公司代銷，規(guī) 定每輛含稅零售價12萬元，當月甲企業(yè)與Z公司結清了代銷款1 20萬元并開具增值稅專用發(fā)票，另按銷售額的5%支付了乙公司6 萬元的代銷費用，取得Z公司開具的增值稅普通發(fā)票，請分別計 算甲、乙公司該項業(yè)務的應納增值稅額。
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同學你好，甲公司應繳納增值稅=120*13%/（1+13%）=13.80531萬元。乙公司應繳納的增值稅=6*6%/（1+6%）=0.339623萬元。
03/27 22:27
84784983 
03/27 22:54
老師增值稅普票不是不能抵扣嗎？
王雁鳴老師 
03/27 22:59
同學你好，是的，我上面計算的甲公司收到普通發(fā)票沒有抵扣的。
84784983
03/27 23:03
正常怎么說
王雁鳴老師
03/27 23:27
同學你好，正常情況下，普通發(fā)票不能抵扣增值稅。
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